Bu dökümanda müşteri hesabına yanlış girilen miktarın ters kayıt ile nasıl düzeltileceği anlatılmaktadır.

 

Nasıl Çalışır;

 

 

 

1. Hareket Tipi Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Hesaplar > Hareket Tipleri > Burada, Hareket Tipi Ekle‘ye tıklayın.

Hesap Hareketi Tipi Adı: Müşteri Ters İşlem

Kaynak Hesap Tipi (Borç): Ödeme Hesapları

Hedef Hesap Tipi (Alacak): Müşteri Hesapları

Gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra Kaydet‘e tıklayın.

 

 

2. Döküman Tipi Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Hesaplar > Döküman Tipleri > Burada, Döküman Tipi Ekle‘ye tıklayın.

Adı: Bakiye Düzenleme

Düğme Başlığı: Bakiye Düzenleme

Hesap Şablonu: Müşteri Hesapları

Varsayılan Tutar: [Bakiye]

Hesap Hareketi Tipi Ekle‘ye tıklayın ve Müşteri Ters İşlem döküman tipini seçin.

Gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra Kaydet‘e tıklayın.